一、编制各项目采购计划,保证采购物品的质量;二、材料经质检部确认并书面证明之后方可办理入库;三、采购的原材料按时入库;四、尽可能办理所有采购物品的合格证;五、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;六、采购计划变更时,及时与仓库沟通审核后递交财务部;七、及时将采购进度反馈给各相关部门;八、外协加工时,明确加工进度,经质检员检验合格方可入库;九、定期咨询材料价位,在寻找新供应商或新加工配件单位时,办理费用要有总经理审批手续;十、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批,较大的配套单位要有预先涨价书面申请,并经总经理审批;十一、每一种采购或外协加工产品,要提供三家以上的供应商,根据材料质量和价格由总经理决定厂家;十二、配合仓管部及时清查常用物品,发现量少时,及时向上级反映;十三、服从上级领导,积极完成上级领导交付的其他任务。职位要求:有责任心,有团队精神,吃苦耐劳,有经验者优先
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