岗位职责:1.负责供应商往来对账和付款单据的审核;及时跟进审核采购发票、合同等票据;保证资金流票据流一致,对异常款项进行追踪清查反馈;2.审核各项成本的支出,进行成本核算、订单核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;3.全面管理系统订单、采购合同、加工合同,审核单价付款条件、合作条款的准确有效性;4.负责各类单据合同及相关附件归档及保管:5.每月商品销售及物料采购的进出及银行的结算单明细的核对,根据账期核对账单,制作应付明细表及动态库存实时更新并及时跟进,并对异常情况及时汇报,岗位要求:1.财务专业,专科以上学历,有3年以上财务相关工作经验,至少1年成本模块经验,熟悉应付业务流程;2.有较强的专业判断能力、问题解决能力、沟通能力;具备坚持原则、独立、客观、公正、正直、敬业、保密的品质;3.熟练运用办公软件,EXCEL及PPT等,有ERP系统使用经验,具备优秀的数据处理和分析能力优先考虑。工作时间:早九晚六岗位福利:1.包吃包住2.年底双薪,有年终奖红包
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